永清县发展改革局
2022年部门预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省永清县发展改革局2022年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展的战略、中长期规划和年度规划；提出全县民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策的建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。（二）研究分析县内外经济形势和发展情况，进行区域经济的预测、预警；研究设计全县经济安全的重要问题，提出区域经济调节政策的建议，综合协调经济社会发展；负责日常经济运行的调解，组织解决经济运行中的有关重大问题。（三）负责汇总和分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策以及其它调控政策的措施，组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；受县政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。（四）研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革和方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革。（五）研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；安排县财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；安排国家和省拨款的建设和省重点建设项目、按规定审批建设项目开工报告；指导全县招标投标工作。（六）研究提出全县利用外资和境外投资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，安排利用外资和境外投资重点项目。（七）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟定以工代赈扶贫规划和计划；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟定工业行业规划；推进高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。（八）研究分析区域经济和城镇化发展情况，搞好交通能源资源开发，生产力布局和生态环境建设规划；提出区域经济协调发展的政策建议，推进区域经济协作，加快工业化、信息化、城镇化建设。（九）研究分析国内外、省内外、县内外市场状况，负责县内重要商品总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划及性调整；管理粮食、棉花、食糖、食盐、石油和药品等重要物资和商品的县级储备；研究提出现代物流业发展规划，协调流通体制改革的重大问题；规划和指导全县服务业的建设和发展。（十）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、司法、民政等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题；负责对社会事业投资项目的立项管理等。（十一）推进可持续发展战略，研究拟定资源节约综合利用规划，编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策建议；组织协调环保产业工作。（十二）研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业公平竞争和共同发展；宏观指导和协调促进中小企业、非国有经济发展的重大问题。（十三）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。（十四）参与国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关地方性法规、规章的组织实施工作。（十五）组织、指导全县经济、技术交流与合作；承担县域外的招商引资活动的协调联络和组织实施。（十六）负责研究解决全县经济、社会与环境、资源协调发展的重大问题；提出资源节约和综合利用及环保产业政策的建议；编制资源节约和综合利用计划，参与编制环境保护规划，负责环境保护工作的综合协调；组织协调环保产业有关工作，依法负责组织协调清洁生产促进工作；负责节能（能源行业除外）、节水、资源综合利用、环境保护产业等项目的审核、申报工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用，指导散装水泥推广工作。（十七）负责对全县节能工作进行监察；对供、用能单位进行检测；组织开展节能宣传培训。（十八）负责协调工业经济运行局、商务局工作，承办县政府交办的其他事项。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
永清县发展和改革局 |
行政 |
正科级 |
财政拨款 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。永清县发展和改革局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2022年预算收入4636.42万元，其中：一般公共预算收入2463.55万元，政府性基金收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余收入2172.87万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县发展和改革局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算4636.42万元，其中基本支出1919.71万元，包括人员经费1760.15万元和日常公用经费159.56万元；项目支出2716.71万元，包括本级支出金额1716.71万元，主要为永清县应急储备中心项目2000万元，5.18招商经费1万元，伤残军人医药费1万元，涉军人员经费18万元，粮食统计、监察经费2万元，“十四五”规划编制费50万元，网络运行维护费1.2万元，油气回收检测费1万元，综合业务经费10万元，农产品调查经费5.78万元，燃气应急保障金100万元，电代煤5%工程款300万元，粮食政策性挂账23.06万元，中央外经贸发展专项资金（广交会）0.1万元，电子商务建设专项资金51万元，市级外贸发展专项资金8.77万元，项目评估评审费30万元。
3、比上年增减情况
2022年预算收支安排4636.42万元，较2021年预算减少1611.11万元，其中：基本支出减少42.28万元，主要为压减公用经费支出；项目支出减少1568.83万元，主要原因为燃气应急费及电代煤工程款减少。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排25.56万元，主要用于永清县发展和改革局办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.97万元，其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.52万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费3.52万元)；公务接待费0.45万元。与2021年相比持平，无增减变化。
五、绩效预算信息
第一部分：整体绩效目标
一、总体绩效目标：组织拟订县级经济社会发展规划。研究全县经济体制改革，组织指导和综合协调推进经济体制改革负责县内重要物资和商品总量平衡和调控。研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的政策建议；负责区域经济合作统筹协调。组织实施综合性产业政策，负责协调县级第一、二、三产业发展，推进经济结构战略性调整。按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设, 依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作，拟订县级服务贸易发展规划并组织实施；负责对外贸易相关行政审批, 研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的政策建议；负责区域经济合作统筹协调。指导和监督政策性贷款的使用发现，引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织开展重点建设项目稽察；指导工程咨询业发展，参与管理与投资建设有关的标准定额，化工、煤炭建设项目工程质量监督管理。保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。落实、拟定粮食购销政策，拟定粮食流通发展规划，总量及品种平衡计划，落实粮食最低收购价政策，保证军供等政策性粮食供应，负责储粮行政管理，确保粮食流通规范有序,指导全县粮食储存保管及安全生产，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理对社会粮食流通进行行政执法，依法实施行政处罚；指导行业监督检查和行业执法工作承接对万博体育平台_天下足球网￥皇冠app官网粮食安全市长责任制考核；承担市政府对各市政府粮食安全责任制考核工作负责粮食系统综合业务管理和机关综合事务管理。根据国民经济发展需要和社会承受能力，拟订全县价格总水平年度调控计划和中长期调控目标，监测预测全县价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议。管理全县与国民经济和人民生活关系重大、资源稀缺、自然垄断经营的商品价格，拟订作价原则、办法。建立健全产品成本信息网络，组织成本汇总和成本分析；对列入《县价格成本监审管理目录》的商品和收费项目进行调定价监审。市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推进流通产业结构调整，推动流通标准化和现代流通方式的发展推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推进流通产业结构调整，推动流通标准化和现代流通方式的发展指导和管理全县进出口工作，负责全县利用外资和外资企业生产经营情况统计
（二）分项绩效目标
(一) 参加厦洽会相关活动
绩效目标: 邀请客商，举办永清环境推介会
绩效指标: 推进项目签约率
(二) 参加省市主要活动及重点客商接待
绩效目标: 成功举办永清县会中会
绩效指标：加大招商引资力度，提高项目入住率
(三) 保障涉军人员工资发放及社会保障缴费
绩效目标：及时缴纳涉军人员各项保险费用
绩效指标: 保障涉军人员生活稳定
(四) 确保商务专网正常使用
绩效目标：网络运营界面优能指标
绩效指标: 平台任务操作界面与整体界面比值
(五) 油气回收装置检测合格
绩效目标: 密闭性检测、气液比检测、液阻检测
绩效指标：加油机到油罐密闭性检测、油气回收比例检测、阻力检测
(六) 通过参加博览会，提高贸易成交额
绩效目标: 签订合作意向3个
绩效指标：贸易成交额增长
(七) 规范粮食行政执法行为
绩效目标: 落实行政执法责任制
绩效指标：执法人员持证上岗率100%
(八)伤残军人医疗报销保障
绩效目标: 陈书德、于友河每人每年报销5000元医药费
绩效指标：降低伤残军人医疗负担
(九)完成我县“十四五”规划编制
绩效目标:编制完成合规性、合理性
绩效指标：按时完成规划编制工作，达到要求
(十)综合业务费
绩效目标:综合业务水平提高
绩效指标：保障工作正常化，顺利完成各项工作
（三）工作保障措施
（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。
（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。
（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和的报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。
（四）部门整体支出绩效指标
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
评（扣）分标准 |
指标值 |
指标值确定依据 |
符号 |
值 |
单位（文字描述） |
产出指标 |
数量指标 |
重点工作实际完成率 |
反映全年各项重点工作任务完成情况 |
重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划完成工作数）*100% |
= |
100.00 |
% |
工作计划 |
质量指标 |
重点工作质量达标率 |
反映重点工作质量达标率情况 |
重点工作质量达标率=（质量达标工作数/计划工作数）*100% |
= |
100.00 |
% |
工作计划 |
时效指标 |
重点工作完成及时率 |
反映重点工作完成及时率情况 |
重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）*100% |
= |
100.00 |
% |
工作计划 |
成本指标 |
重点工作成本控制率 |
反映重点工作成本控制情况 |
重点工作成本控制率=（实际支出金额/预算金额）*100% |
≤ |
100.00 |
% |
工作计划 |
效益指标 |
经济效益指标 |
加强对外经济交流，发展 |
反映对全县经济发展的促进作用 |
根据工作完成情况及效果评分，促进，得满分；未促进，不得分。 |
文字描述 |
|
|
工作计划 |
社会效益指标 |
保障全县燃气供应 |
反映对全县燃气供应的保障作用 |
根据工作完成情况及效果评分，保障，得满分；未保障，不得分。 |
文字描述 |
|
|
工作计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
辖区群众对发改局整体工作满意度 |
根据调查问卷计算满意度，达到目标值得满分，每降低1%，扣1%权重分 |
≥ |
95.00 |
% |
工作计划，调查问卷 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
辖区企业对发改局整体工作满意度 |
根据调查问卷计算满意度，达到目标值得满分，每降低1%，扣1%权重分 |
≥ |
95.00 |
% |
工作计划，调查问卷 |
第二部分：资金绩效目标
1.2019-2020年度采暖季LNG、CNG使用项目结算审核咨询服务费绩效目标表
303001永清县发展和改革局本级 |
单位：元 |
项目编码 |
1310232102CCQ2NKYMQ02 |
项目名称 |
2019-2020年度采暖季LNG、CNG使用项目结算审核咨询服务费 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
10000.00 |
其中：财政资金 |
10000.00 |
其他资金 |
0 |
通过评估评审，保障LNG、CNG补贴资金发放的准确性 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
25.00% |
50.00% |
75.00% |
100.00% |
绩效目标 |
1.通过评估评审，保障LNG、CNG补贴资金发放的准确性 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
审核企业数量 |
反映需做结算审核的企业数量 |
3家 |
工作计划 |
质量指标 |
审核工作合格率 |
反映结算审核工作的合格性情况 |
100% |
工作计划 |
时效指标 |
结算审核工作完成及时率 |
反映结算审核工作完成的及时性情况，完成及时率=及时完成结算审核的企业数量/需结算审核的企业数量 |
100% |
工作计划，资金发放资料 |
成本指标 |
成本控制率 |
反映项目的成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100% |
≤100% |
资金计划 |
效益指标 |
社会效益指标 |
补贴资金发放的准确性 |
反映对LNG、CNG补贴资金发放准确性的保障作用 |
保障 |
工作计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受补企业满意度 |
反映受补企业的满意度情况 |
100% |
工作计划，调查问卷 |
2.发改局伤残军人医药费绩效目标表
303001永清县发展和改革局本级 |
单位：元 |
项目编码 |
1310232107DZ9R276NB7U |
项目名称 |
发改局伤残军人医药费 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
10000.00 |
其中：财政资金 |
10000.00 |
其他资金 |
0 |
及时发放陈书德、于友河两人每年需报销医药费，保障伤残军人权益。 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
25.00% |
50.00% |
75.00% |
100.00% |
绩效目标 |
1.及时发放陈书德、于友河两人每年需报销医药费，保障伤残军人权益。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
反映需发放医药费的军人数量 |
2人 |
工作计划，网络专线合作协议 |
质量指标 |
发放程序规范性 |
反映是否按规定程序发放资金 |
规范 |
工作计划 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
反映医药费发放的及时性情况，资金发放及时率=及时发放的资金金额/项目总金额 |
100% |
工作计划，资金发放资料 |
成本指标 |
成本控制率 |
反映项目的成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100% |
≤100% |
资金计划 |
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻伤残军人经济压力 |
反映对伤残军人经济压力的减轻作用 |
减轻 |
工作计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益军人满意度 |
反映需发放医药费的伤残军人的满意度情况 |
100% |
工作计划，调查问卷 |
3.发改局5.18国际经济贸易洽谈会及日常招商经费绩效目标表
303001永清县发展和改革局本级 |
单位：元 |
项目编码 |
131023210BX3BGIGU47AC |
项目名称 |
发改局5.18国际经济贸易洽谈会及日常招商经费 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
10000.00 |
其中：财政资金 |
10000.00 |
其他资金 |
0 |
通过招商引资，参加省市主要活动及重点客商接待，成功举办永清县会中会，加大招商引资力度，提高项目入住率。
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
25.00% |
50.00% |
75.00% |
100.00% |
绩效目标 |
1.通过招商引资，参加省市主要活动及重点客商接待，成功举办永清县会中会，加大招商引资力度，提高项目入住率。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
发展有投资意向的重点客商 |
反映发展有投资意向的重点客商数量 |
≥2个 |
工作计划 |
质量指标 |
资金使用的规范性 |
反映资金使用的规范性情况 |
规范 |
工作计划 |
时效指标 |
参会的及时性 |
按照通知要求，及时参会 |
及时 |
工作计划，会议通知 |
成本指标 |
成本控制率 |
反映项目的成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100% |
≤100% |
资金计划 |
效益指标 |
社会效益指标 |
促进永清经济发展 |
反映对永清经济发展的促进作用 |
促进 |
工作计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
客商满意度 |
反映客商的满意度情况 |
100% |
工作计划，调查问卷 |
4.发改局9.8厦门国际经济贸易洽谈会绩效目标表
303001永清县发展和改革局本级 |
单位：元 |
项目编码 |
131023211I5BZG685YF5O |
项目名称 |
发改局9.8厦门国际经济贸易洽谈会 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
10000.00 |
其中：财政资金 |
10000.00 |
其他资金 |
0 |
通过参加厦洽会相关活动，邀请客商，举办永清环境推介会，洽谈招商事宜，推进项目签约率 。 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
25.00% |
50.00% |
75.00% |
100.00% |
绩效目标 |
1.通过参加厦洽会相关活动，邀请客商，举办永清环境推介会，洽谈招商事宜，推进项目签约率 。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
参加投资合作对接会 |
反映参加投资合作对接会数量，通过参加项目对接会，了解客商投资合作意向 |
≥3次 |
工作计划 |
数量指标 |
签约项目数 |
反映签约项目数量 |
≥2个 |
工作计划 |
质量指标 |
资金使用的规范性 |
反映资金使用的规范性情况 |
规范 |
工作计划 |
时效指标 |
参会的及时性 |
按照通知要求，及时参会 |
及时 |
工作计划，会议通知 |
成本指标 |
成本控制率 |
反映项目的成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100% |
≤100% |
资金计划 |
效益指标 |
经济效益指标 |
促进永清经济发展 |
反映对永清经济发展的促进作用 |
促进 |
工作计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
反映参与对接会企业的满意度情况 |
≥95% |
工作计划，调查问卷 |
5.发改局网络运行维护费绩效目标表
303001永清县发展和改革局本级 |
单位：元 |
项目编码 |
131023212MFBDBRI4FQKT |
项目名称 |
发改局网络运行维护费 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
12000.00 |
其中：财政资金 |
12000.00 |
其他资金 |
0 |
通过每年网络运行维护费1.2万元，确保专网正常使用。 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
25.00% |
50.00% |
75.00% |
100.00% |
绩效目标 |
1.通过每年网络运行维护费1.2万元，确保专网正常使用。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
专线数量 |
反映需维护的专线数量 |
1条 |
工作计划 |
质量指标 |
系统正常运行率 |
反映系统正常运行情况，系统正常运行率=全年正常运行天数/365*100% |
100% |
工作计划 |
时效指标 |
故障维护及时率 |
反映网络故障维护及时性情况 |
100% |
工作计划 |
成本指标 |
成本控制率 |
反映项目的成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100% |
≤100% |
资金计划 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障日常工作正常开展 |
反映对日常工作正常开展的保障作用 |
保障 |
工作计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
反映使用人员的满意度情况 |
≥95% |
工作计划，调查问卷 |
6.廊财建{2020}132号2021年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费绩效目标表
303001永清县发展和改革局本级 |
单位：元 |
项目编码 |
131023214QM3XX0TRQUH4 |
项目名称 |
廊财建{2020}132号2021年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
57800.00 |
其中：财政资金 |
57800.00 |
其他资金 |
0 |
为国家完善农产品价格形成机制（包括最低收购价、目标价格、市场调节价格等）服务 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
25.00% |
50.00% |
75.00% |
100.00% |
绩效目标 |
1.为国家完善农产品价格形成机制（包括最低收购价、目标价格、市场调节价格等）服务
2.为国家制定农业补贴、推动农村土地制度改革和土地经营权流转服务 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
农产品调查数量 |
农产品成本调查户数 |
≥20户 |
河北省农产品调查目录 |
质量指标 |
上报数量优良率 |
上报数据准确率 |
≥90% |
河北省农产品调查考核办法 |
时效指标 |
工作完成情况 |
农产品调查工作完成情况 |
完成 |
工作计划 |
成本指标 |
项目支出是否控制在预算内 |
项目支出是否控制在预算内 |
5.78万元 |
预算数 |
效益指标 |
社会效益指标 |
上报数量优良率 |
上报数据准确率 |
≥90% |
河北省农产品调查考核办法 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
上级部门满意度 |
上级部门满意度 |
≥95% |
河北省农产品调查考核办法 |
7.发改局涉军人员养老保险、医疗保险资金绩效目标表
303001永清县发展和改革局本级 |
单位：元 |
项目编码 |
13102321C6C9XYDBKSXSG |
项目名称 |
发改局涉军人员养老保险、医疗保险资金 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
180000.00 |
其中：财政资金 |
180000.00 |
其他资金 |
0 |
通过申请资金，保障涉军人员社会保障缴费 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
25.00% |
50.00% |
75.00% |
100.00% |
绩效目标 |
1.通过申请资金，保障涉军人员社会保障缴费 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
社会保障缴费人数 |
反映需缴纳保险的军人数量 |
5人 |
工作计划 |
质量指标 |
缴纳费用的准确率 |
反映缴纳费用核算的准确性 |
100% |
工作计划 |
时效指标 |
费用缴纳的及时率 |
反映费用缴纳的及时性情况，费用缴纳及时率=及时缴纳的资金金额/应缴纳的总金额 |
100% |
工作计划，资金发放资料 |
成本指标 |
成本控制率 |
反映项目的成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100% |
≤100% |
资金计划 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障涉军退役人员工作生活稳定 |
反映对涉军退役人员工作生活稳定的保障作用 |
保障 |
工作计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
反映需缴纳保险的涉军人员的满意度情况 |
100% |
工作计划，调查问卷 |
8.商贸流通企业发展专项资金绩效目标表
303001永清县发展和改革局本级 |
单位：元 |
项目编码 |
13102321GWG5D3BCU7C8C |
项目名称 |
商贸流通企业发展专项资金 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
190000.00 |
其中：财政资金 |
190000.00 |
其他资金 |
0 |
保障限上零售额和社会消费品零售总额实现快速稳步增长 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
25.00% |
50.00% |
75.00% |
100.00% |
绩效目标 |
1.保障限上零售额和社会消费品零售总额实现快速稳步增长 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
新增限上入统企业数量 |
反映新增的限上入统企业数量 |
≥15个 |
工作计划 |
数量指标 |
数据直报员企业数量 |
反映需补贴数据直报员企业数量 |
≥41个 |
工作计划 |
质量指标 |
发放程序规范性 |
反映是否按规定程序发放资金 |
规范 |
工作计划 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
反映资金发放的及时性情况，资金发放及时率=及时发放的资金金额/需发放总金额 |
100% |
工作计划，资金发放资料 |
成本指标 |
成本控制率 |
反映项目的成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100% |
≤100% |
资金计划 |
效益指标 |
经济效益指标 |
促进限上企业发展 |
反映对限上企业发展的促进作用 |
促进 |
工作计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受补企业满意度 |
反映受补企业的满意度情况 |
100% |
工作计划，调查问卷 |
9.发改局上海进口博览会经费绩效目标表
303001永清县发展和改革局本级 |
单位：元 |
项目编码 |
13102321I4YLN6DTU4FNB |
项目名称 |
发改局上海进口博览会经费 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
10000.00 |
其中：财政资金 |
10000.00 |
其他资金 |
0 |
加大招商引资力度；参加上海进口博览会，提高贸易成交额 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
25.00% |
50.00% |
75.00% |
100.00% |
绩效目标 |
1.加大招商引资力度；参加上海进口博览会，提高贸易成交额 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
组织参会企业数量 |
反映组织参会企业的数量 |
≥12家 |
工作计划 |
数量指标 |
意向成交金额 |
反映达成意向的成交金额 |
≥110000美元 |
工作计划 |
质量指标 |
参会企业资质合格率 |
反映参会企业的资质合格情况 |
100% |
工作计划 |
时效指标 |
参会的及时性 |
按照通知要求，及时参会 |
及时 |
工作计划，会议通知 |
成本指标 |
成本控制率 |
反映项目的成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100% |
≤100% |
资金计划 |
效益指标 |
经济效益指标 |
促进永清经济的对外交流 |
反映对永清经济对外交流的促进作用 |
促进 |
工作计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
反映参会企业的满意度情况 |
≥95% |
工作计划，调查问卷 |
10.永清县“十四五”规划重大课题专项规划经费绩效目标表
303001永清县发展和改革局本级 |
单位：元 |
项目编码 |
13102321N10WGEOSM2XX3 |
项目名称 |
永清县“十四五”规划重大课题专项规划经费 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
1000000.00 |
其中：财政资金 |
1000000.00 |
其他资金 |
0 |
通过编制“十四五”规划，科学谋划未来县总体产业结构，促进社会经济发展。 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
25.00% |
50.00% |
75.00% |
100.00% |
绩效目标 |
1.通过编制“十四五”规划，科学谋划未来县总体产业结构，促进社会经济发展。
2.按照《廊坊市万博体育平台_天下足球网￥皇冠app官网做好“十四五”规划编制工作的实施意见》要求，通过聘请第三方公司编制我县“十四五”规划。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
报告数量 |
反映需出具的规划报告数量 |
8个 |
工作计划 |
质量指标 |
报告质量合格率 |
反映报告质量合格情况 |
100% |
工作计划 |
时效指标 |
报告出具及时率 |
反映报告是否及时出具 |
100% |
工作计划，资金发放资料 |
成本指标 |
成本控制率 |
反映项目的成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100% |
≤100% |
资金计划 |
效益指标 |
社会效益指标 |
科学谋划未来，促进社会经济发展 |
考察规划编制效果 |
促进 |
工作计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
反映使用人员的满意度情况 |
≥95% |
工作计划，调查问卷 |
11.发改局综合业务经费绩效目标表
303001永清县发展和改革局本级 |
单位：元 |
项目编码 |
13102321NVEK0UOF7QO6Y |
项目名称 |
发改局综合业务经费 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
250000.00 |
其中：财政资金 |
250000.00 |
其他资金 |
0 |
保障日常办公需要，维持单位正常运转 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
25.00% |
50.00% |
75.00% |
100.00% |
绩效目标 |
1.保障日常办公需要，维持单位正常运转 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
办公人数 |
反映需保障正常办公的办公人数 |
≥106人 |
工作计划，网络专线合作协议 |
质量指标 |
资金使用程序规范性 |
反映是否按规定程序使用资金 |
规范 |
工作计划 |
质量指标 |
验收合格率 |
反映采购物品和设施维修的验收合格率 |
100% |
工作计划 |
时效指标 |
物品采购及时率 |
反映是否及时采购各项办公使用的物品 |
100% |
工作计划 |
时效指标 |
设施维护及时率 |
反映是否及时维修维护各项办公设施 |
100% |
工作计划 |
成本指标 |
成本控制率 |
反映项目的成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100% |
≤100% |
资金计划 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障部门日常工作正常开展 |
反映对部门日常工作正常开展的保障作用 |
保障 |
工作计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
反映服务对象的满意度情况 |
≥95% |
工作计划，调查问卷 |
12.燃气应急保障金绩效目标表
303001永清县发展和改革局本级 |
单位：元 |
项目编码 |
13102321TMAAR0BPC673T |
项目名称 |
燃气应急保障金 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
10000000.00 |
其中：财政资金 |
10000000.00 |
其他资金 |
0 |
通过申请资金，起到对全县燃气供应的保障作用 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
25.00% |
50.00% |
75.00% |
100.00% |
绩效目标 |
1.通过申请资金，起到对全县燃气供应的保障作用 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
补贴发放企业数 |
反映补贴发放量企业数 |
3家 |
工作计划 |
质量指标 |
补贴发放准确率 |
反映补贴发放的准确性 |
100% |
工作计划 |
时效指标 |
补贴发放的及时率 |
反映补贴发放的及时性情况，补贴发放及时率=及时发放的资金金额/应发放的总金额 |
100% |
工作计划，资金发放资料 |
成本指标 |
成本控制率 |
反映项目的成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100% |
≤100% |
资金计划 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障全县燃气供应 |
反映对全县燃气供应的保障作用 |
保障 |
工作计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
反映受益人员的满意度情况 |
≥95% |
工作计划，调查问卷 |
13.发改局社会粮食统计、监督检查经费绩效目标表
303001永清县发展和改革局本级 |
单位：元 |
项目编码 |
13102321WV5XGY3TTBDKA |
项目名称 |
发改局社会粮食统计、监督检查经费 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
40000.00 |
其中：财政资金 |
40000.00 |
其他资金 |
0 |
完善行政执法体系，提高执法水平，推动粮食行政执法规范化，制度化，开展粮食政策、法规制度执法检查，对粮食行政执法主体进行监督和责任考核。 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
25.00% |
50.00% |
75.00% |
100.00% |
绩效目标 |
1.完善行政执法体系，提高执法水平，推动粮食行政执法规范化，制度化，开展粮食政策、法规制度执法检查，对粮食行政执法主体进行监督和责任考核。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
需调查户数 |
反映调查户数 |
≥53户 |
工作计划 |
质量指标 |
数据的合格性 |
调查数据需通过国家粮食局审核 |
合格 |
工作计划 |
时效指标 |
工作完成的及时性 |
调查工作需在2021年3月底前完成 |
及时 |
工作计划 |
成本指标 |
成本控制率 |
反映项目的成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100% |
≤100% |
资金计划 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障对全县粮食的监管 |
反映对全县粮食监管的保障作用 |
保障 |
工作计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
反映服务对象的满意度情况 |
≥95% |
工作计划，调查问卷 |
14.发改局油气回收装置检测费绩效目标表
303001永清县发展和改革局本级 |
单位：元 |
项目编码 |
13102321WYG11RRV6K2B5 |
项目名称 |
发改局油气回收装置检测费 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
20000.00 |
其中：财政资金 |
20000.00 |
其他资金 |
0 |
通过油气回收装置检测保障油气回收装置检测合格，加强对油品市场的监管力度。 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
25.00% |
50.00% |
75.00% |
100.00% |
绩效目标 |
1.通过油气回收装置检测保障油气回收装置检测合格，加强对油品市场的监管力度。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
检查次数 |
反映开展检查次数 |
≥1次 |
工作计划 |
质量指标 |
检查程序的规范性 |
反映是否按规定程序进行检查 |
规范 |
工作计划 |
时效指标 |
检查工作完成的及时率 |
反映是否及时开展各项检查工作，及时完成的检查次数/总检查次数*100% |
100% |
工作计划 |
成本指标 |
成本控制率 |
反映项目的成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100% |
≤100% |
资金计划 |
效益指标 |
社会效益指标 |
强化油品市场监管 |
反映对油品市场监管的加强作用 |
强化 |
工作计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
反映服务对象的满意度情况 |
≥95% |
工作计划，调查问卷 |
15.永清县发改局电代煤5%工程款绩效目标表
303001永清县发展和改革局本级 |
单位：元 |
项目编码 |
13102321X7VVEQZ095PTW |
项目名称 |
永清县发改局电代煤5%工程款 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
6500000.00 |
其中：财政资金 |
6500000.00 |
其他资金 |
0 |
通过申请资金，保障大气质量的改善 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
25.00% |
50.00% |
75.00% |
100.00% |
绩效目标 |
1.通过申请资金，保障大气质量的改善 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
改造户数 |
反映改造的户数情况 |
35434户 |
工作计划 |
质量指标 |
改造工程验收合格率 |
反映改造工程的合格率 |
100% |
工作计划 |
时效指标 |
改造工程完成及时率 |
反映改造工程完成的及时性情况，完成及时率=及时完成的户数/应改造的户数 |
100% |
工作计划 |
成本指标 |
成本控制率 |
反映项目的成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100% |
≤100% |
资金计划 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高公众能源使用安全性 |
反映对公众能源使用安全性的提高作用 |
提高 |
工作计划 |
生态效益指标 |
减少污染，改善大气质量 |
反映对大气质量的改善作用 |
改善 |
工作计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
反映受益人员的满意度情况 |
≥95% |
工作计划，调查问卷 |
16.项目评估评审费绩效目标表
303001永清县发展和改革局本级 |
单位：元 |
项目编码 |
13102321XAAZZQV4126FV |
项目名称 |
项目评估评审费 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
150000.00 |
其中：财政资金 |
150000.00 |
其他资金 |
0 |
通过实施该项本，对对政府投资项目的概算进行评审，实现保障财政资金合理合规的目标。 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
25.00% |
50.00% |
75.00% |
100.00% |
绩效目标 |
1.通过实施该项本，对对政府投资项目的概算进行评审，实现保障财政资金合理合规的目标。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
评估评审项目数量 |
反映评估评审项目数量 |
181个 |
工作计划 |
质量指标 |
评估评审工作合格率 |
反映评估评审工作的合格情况 |
100% |
工作计划 |
时效指标 |
评估评审工作完成及时率 |
反映评估评审工作完成的及时性情况，完成及时率=及时完成的项目数量/总数目数量 |
100% |
工作计划，资金发放资料 |
成本指标 |
成本控制率 |
反映项目的成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100% |
≤100% |
资金计划 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障财政资金使用合理合规 |
反映对财政资金合理合规使用的保障作用 |
保障 |
工作计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
反映服务对象的满意度情况 |
≥95% |
工作计划，调查问卷 |
17.“双随机、一公开”政务外网费绩效目标表
303001永清县发展和改革局本级 |
单位：元 |
项目编码 |
13102321XH05H995GGPNW |
项目名称 |
“双随机、一公开”政务外网费 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
15000.00 |
其中：财政资金 |
15000.00 |
其他资金 |
0 |
确保“双随机、一公开”政务外网正常使用 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
25.00% |
50.00% |
75.00% |
100.00% |
绩效目标 |
1.确保“双随机、一公开”政务外网正常使用 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
专线数量 |
反映需维护的专线数量 |
1条 |
工作计划 |
质量指标 |
系统正常运行率 |
反映系统正常运行情况，系统正常运行率=全年正常运行天数/365*100% |
100% |
工作计划 |
时效指标 |
故障维护及时率 |
反映网络故障维护及时性情况 |
100% |
工作计划 |
成本指标 |
成本控制率 |
反映项目的成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100% |
≤100% |
资金计划 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障日常工作正常开展 |
反映对日常工作正常开展的保障作用 |
保障 |
工作计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
反映使用人员的满意度情况 |
≥95% |
工作计划，调查问卷 |
18.内贸发展专项会务费绩效目标表
303001永清县发展和改革局本级 |
单位：元 |
项目编码 |
13102321XOO0DGG5WW6WP |
项目名称 |
内贸发展专项会务费 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
20000.00 |
其中：财政资金 |
20000.00 |
其他资金 |
0 |
通过参加食品餐饮博览会，打造食品餐饮品牌，促进食品和餐饮企业的发展。 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
25.00% |
50.00% |
75.00% |
100.00% |
绩效目标 |
1.通过参加食品餐饮博览会，打造食品餐饮品牌，促进食品和餐饮企业的发展。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
参加会议数量 |
反映参加的会议数量 |
≥4次 |
工作计划 |
质量指标 |
参会企业资质合格率 |
反映组织参会企业的资质合格率 |
100% |
工作计划 |
时效指标 |
参会及时率 |
按照通知要求，及时参会 |
100% |
工作计划 |
成本指标 |
成本控制率 |
反映项目的成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100% |
≤100% |
资金计划 |
效益指标 |
经济效益指标 |
促进永清企业的发展 |
反映对永清企业发展的促进作用 |
促进 |
工作计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参会企业满意度 |
反映参会企业的满意度情况 |
≥95% |
工作计划，调查问卷 |
六、政府采购预算情况
2022年我单位预算未安排政府采购项目。
部门政府采购预算
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
|
|
政府采购项目来源 |
|
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额（当年部门预算安排资金） |
|
|
|
|
|
|
|
2022年 预留中 小微企 业份额 |
项目名称 |
预算 资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位 资金 |
财政拨 款结转 |
非财政 拨款结 转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。
七、国有资产信息
河北省廊坊市永清县发展改革局上年末固定资产金额为104.37万元，本年度拟购置固定资产0万元。
县直部门固定资产占用情况表 |
编制部门：303永清县发展和改革局 |
截止时间：2021年12月31日 |
项 目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
资产总额 |
—— |
104.37 |
1、房屋（平方米） |
|
|
其中：办公用房（平方米） |
|
|
2、车辆（台、辆） |
3 |
69.14 |
3、单价在20万元以上的设备 |
|
|
4、其他固定资产 |
|
35.23 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其它需要说明的事项
我部门无其它需要说明的事项。
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