政府信息公开
索 引 号：348-349/2024-11-12/29388主题分类：财政、金融、审计发布机构：曹家务乡人民政府
发文日期：2024-11-12文　　号：有 效 期：  有效
名　　称：永清县曹家务乡人民政府2024年部门预算信息公开情况说明
永清县曹家务乡人民政府2024年部门预算信息公开情况说明
发布机构：曹家务乡人民政府 发布日期：2024-11-12
永清县曹家务乡人民政府2024年部门预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《万博体育平台_天下足球网￥皇冠app官网进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将永清县曹家务乡人民政府2024年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
根据《永清县曹家务乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 永清县曹家务乡人民政府的主要职责是：
（一）乡村建设规划、事务管理
职责描述：负责乡镇、村庄规划区内农民村民住宅建设的规划,包括区间道路、排水等基础设施建设规划。
职责目标：认真学习城镇建设管理条例，熟悉与本职工作相关的法律、法规，根据市、县的总体要求，做好本镇建设管理工作，及时向主管领导汇报工作情况，积极主动地抓好各项工作的落实，确保各项目标任务的完成。
 
（二）民族宗教事务管理
职责描述：贯彻执行党的民族宗教工作方针政策，监督检查政策落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士，促进民族团结，为少数民族群众做实事、办好事、解难事。
职责目标：保障民族团结，促进民族乡的社会经济稳步发展，尊重少数民族习惯。为其解难事，促进民族和谐。
 
（三）机关后勤保障管理
职责描述：负责机关机动车辆管理，机关食堂管理，机关办公环境管理
职责目标：做好后勤保障工作，公务用车分配合理，机关食堂无安全隐患、就餐环境良好，办公环境良好
 
（四）大气污染防治、事务管理
职责描述：认真贯彻环境保护法律、条例和规定;积极宣传环境保护的方针和政策，普及环保知识。
职责目标：以改善环境质量和保证人民群众环境健康安全为目标以防治环境污染为重点，强化环境监督管理，全镇环境质量得到明显改善。
 
（五）政务服务与政务管理
职责描述：贯彻执行上级党委和政府的决议、决定，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育，在辖区内积极组织开展三个文明建设。
职责目标：加强村街管理，提升居民生活水平；增强村街综合服务实力。
 
（六）应急管理
职责描述：负责镇政府值班工作，及时上报重大情况，处理突发事件。
职责目标：保障镇政府和村街的工作安全运行，有效保证应急突发事件应对处置，完善应急体系，有效组织应急演练，进一步提升村街应急工作水平。
 
 
（七）综合业务、事务管理
职责描述：紧紧围绕县委县政府中心工作，积极协调县委县政府谋大事，为村民解难事，不断提高服务水平，努力为村民提供服务层次和优质服务。
职责目标：以服务村民和机关保障有力为目标，增强优质后勤管理水平，通过加强宣传教育管理，提高村街服务水平，及时为村民提供高效及优质服务。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式
永清县曹家务乡人民政府本级 行政 正科级 财政拨款
 
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。永清县曹家务乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1905.65万元，其中：一般公共预算收入1882.92万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余22.73万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县曹家务乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1905.65万元，其中基本支出943.49万元，包括人员经费896.29万元和日常公用经费47.19万元；项目支出962.16万元，主要为一般公共服务支出、节能环保支出、农林水支出等。
3、比上年增减情况
2024年预算收支安排1905.65万元，较2023年预算减少564.20万元，其中：基本支出减少209.00万元，主要为基本支出减少。项目支出减少355.20万元，主要为项目支出减少。
三、机关运行经费安排情况
2024年，我部门机关运行经费共计安排47.19万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.66万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.10万元)；公务接待费0.56万元。与2023年相比增加8.66万元，增减变化的主要原因是2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.66万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8.10万元)；公务接待费0.56万元。无变化。
五、部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
 
在县委、县政府的坚强领导下，曹家务乡以党史学习教育为引领，以“三重四创五优化”活动为统揽，紧紧围绕工作目标，拼搏进取、攻坚克难，全力开创跨越发展新局面。牢守安全环保、防范风险、民生保障、社会稳定“四条底线”，促进经济社会持续健康发展和民生福祉持续改善，增强曹家务乡统一管理经济、安全生产、维稳、文化、卫生事业和党务政务、财政、民政、环保、退役安置、执法、招商等行政工作的职能，完成维稳工作任务，完善工程建设项目，优化发展环境，着力提升基础设施。在大气防治方面，围绕省市县下达大气污染防治目标，严格落实数据、企业、散煤、扬尘“四大管控”，确保各项指标持续下降。加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤替代”工程的日常安全运行和维护工作，做好“两员”宣传培训，杜绝安全隐患事故的发生，同时加强对村级河长的管理，建立长效机制，发现问题立即整改。继续做好环境整治工作，提升村街道路硬化、环境绿化、美化、亮化率，大力度改善居民居住环境及出行满意度。推进农村经济全面发展和社会全面进步，努力实现共同富裕。
（二）分项绩效目标
(一)国土规划管理工作
绩效目标:完善基础设施建设，改善村民生活条件。
绩效指标:改造提升曹家务乡基础设施建设工程，确保提高村民生活条件。
(二) 党政办公室管理工作
绩效目标：完成的基层组织建设和党员队伍建设工作，提高服务群众；完成退役军人服务工作，稳定军民军心。
绩效指标: 按照计划标准按成党建工作；完成八一建军节对域内退役军人的慰问。
(三)环境与安全管理工作
绩效目标:完成我乡环境综合整治工作，提升乡内整体环境质量。以改善环境质量和保证人民群众环境健康安全为目标以防治环境污染为重点，强化环境监督管理， 乡环境质量得到明显改善。
绩效指标：建设空气质量检测站两座，加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤替代”工程的日常安全运行和维护工作，做好“两员”宣传培训，杜绝安全隐患事故的发生。
(四)经济发展管理工作
绩效目标：完成招商引资、企业培训工作，改进招商产业不明、目标不清、项目不精、考核不力、氛围不浓的问题，实现科学确定招商目标、精心搭建对接平台工作，永清曹家务乡招商实现突破。
绩效指标:保障高质量发展，招商引资，加大经济建设。
(五) 应急管理及安全生产
绩效目标：保障我区域内的工作安全运行，有效保证应急突发事件应对处置，完善应急体系，有效组织应急演练，进一步提升社区应急工作水平。
绩效指标:保障完善应急体系，应急事件处置及时，降低隐患，确保制度及实施方案健全。
(六) 企业服务工作
绩效目标：完成辖区内企业经济指标统计和上报，劳动保障、安全生产、环境保护、科技进步、进出口审批等后续服务管理等工作。提高企业管理经营水平
绩效指标:确保促进企业提高管理经营水平，完成经济指标上报。
(七) 社会服务工作
绩效目标: 完成全国两会等重大节日、敏感时期，组织人员维稳执勤，做好维稳工作，组织大型招聘会，政策宣传，人才引进集中活动两次，每月两次进厂监察，普法知识宣传工作。确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。
绩效指标：保障社会和谐，成企业招聘工作的落实，有效保障社区突发事件提供保障，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。
(八) 社会服务工作
绩效目标: 完成编写机关行政运行预算安排及本年度决算、固定资产管理、项目占地资金补偿及安置费发放、办理相关企业税收及各项财政资金的返还、农村三资管理工作提高监督各项经费的使用率。
绩效指标：保障贯彻执行国家金融工作方针、政策，落实曹家务乡金融监督、协调、服务工作，协调国税、地税工作。提高监督各项经费的使用率。
（三）工作保障措施
（一）、强力推进招商引资。抢抓京津冀协同发展深入推进、临空经济区加快建设等重大机遇，严格落实市、县有关招商引资优惠政策，围绕航空智能制造、高端装备制造、新材料产业定位，采取靶向招商、会展招商、委托招商、召开推介会等多种方式，大力引进优质项目，不断增强发展后劲。
（二）、重点攻坚项目建设。做好项目建设的全程服务，发挥保姆式服务精神，按照项目建设推进专班，科级干部包联项目方案，为项目建设提供全流程、全周期、零障碍、零距离的优质服务，推进项目早落地、早开工、早达产、早见效。
（三）、不断优化营商环境。理顺运营机制，建立园区投融资平台，加快人事和薪酬制度、行政审批制度、财政体制机制等改革，激发园区发展活力。按照“新九通一平”标准，加强基础设施建设，提升曹家务乡承载能力。在项目落地和企业转型升级上，建立健全项目审批跑、帮、办机制，实行全方位、保姆式跟踪服务。
（四）、筑牢跨越发展根基。大力实施民生实事工程，切实提高广大群众的幸福指数；全力做好敏感节点、重大活动的维稳安保工作；深入开展安全生产专项整治行动，确保不发生重特大安全生产事故；全力打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，持续优化生态环境；全面落实常态化疫情防控的各项措施，安全有序推进疫苗接种，保障全区人民健康。
（五）、聚焦政治任务。以“三重四创五优化”活动为统揽，进一步强化理论武装，坚持不懈用万博体育平台_天下足球网￥皇冠app官网新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。
（六）大气污染防治。在大气污染防治方面，加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤替代”工程的日常安全运行和维护工作，做好“两员”宣传培训，杜绝安全隐患事故的发生。
（七）夯实基层基础，着力推进基层党建工作，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度。进一步加强基层党组织建设，着力健全组织生活制度，使基层党组织不断“晋位升级”。抓好党员干部队伍建设，加强对新上任“干部”培训工作，提高其为民办事的能力。
（八）完善制度建设。制定完善《永清曹家务乡部门预算绩效管理制度》、《永清曹家务乡预算资金管理办法》、《永清曹家务乡机关工作保障制度》等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
（九）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、及时支付项目资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达各类人员经费、公用经费和项目资金等多种措施，确保支出进度达到序时进度要求。
（十）加强绩效运行监控。永清曹家务乡召开工委会议，2020年度开始按上级文件要求开展项目绩效运行监控，成立绩效监控领导小组，负责全覆盖、全过程督导部门预算绩效管理执行工作，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。并将预算绩效管理工作纳入各部门、各村街年度考核。
（十一）做好绩效自评。2022年永清曹家务乡按要求开展2011年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。
（十二）规范财务资产管理。2021年完善《永清曹家务乡财务管理制度》，严格审批程序，制定《永清曹家务乡国有资产管理制度》，加强机关和各社区固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
（十三）加强内部监督。永清曹家务乡预算绩效管理领导小组2020年要加强内部监督制度建设，对永清曹家务乡各职能部门的绩效运行情况进行监督管理、对区内重大支出决策实行重点管理，通过街道工委会议研究表决决定、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
（十四）加强宣传培训调研。2021年永清曹家务乡要加强财政和预算绩效管理人员培训，提高财政所职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；并在区内开展部门预算绩效管理知识宣传活动，全民参与绩效管理和绩效运行监控，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

 
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